物流公司规章制度【多篇】范文

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物流公司规章制度 篇一

1、与下游客户确认次日发货计划及目的地，提前安排车辆确保运输任务。

2、与上游厂家衔接并协调当日计划按时发车；

3、负责目的地运费、运距确认并建立相应的台帐；

4、负责与监控员沟通掌握LNG运输从装车到卸车期间车辆信息；

5、处理突发工作：如下游目的地变更、车辆无法按时到达气源地、车辆临时调配等；

6、与其它物流公司保持紧密联系，与监空员和客服做好沟通工作。

7、完成经理安排的其它工作。

物流企业管理规章制度 篇二

第一条库位规划

物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用

第二条库位配置

库位配置原则应依下列规定：

1.配合仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道

2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理

3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态

第三条成品堆放

物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量

第四条库位标示

1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

(1)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”

(2)库位流水编号

(3)通道类别依A、B、C顺序编订

(4)仓库类别依A、B、C顺序编订

2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量

3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处

第五条库位管理

1.物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位

2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求

物流公司规章制度 篇三

第一条：实施目的

服务公司总体战略下，加强公司的物流和关务管理，妥善管理仓库物资，使采购商品入库、在库、出库、运输以及清关的过程规范化，提高物流服务水平，降低物流成本，避免损失，特制定本规定。

第二条：适用范围

本制度适用于物流活动中发生的仓储、运输、关务，以及成本管理活动。

第三条：仓库管理

1、仓库根据本公司商品的性质，进行ABC分类管理，安排仓库。

2、电子产品对湿度很敏感，仓库需要严格控制湿度和保持干燥。

3、对搬运工具实施定制管理。

4、仓库管理人员应将仓库储存区域与货架分布情况绘制平面图并置于仓库明显之处。

5、货架按仓库号——区域号——货架号的原则编号。

6、商品储位按货架号——层号——排号的原则编号。

7、仓库管理员应将商品的最新储位号录入电脑，以使直接查找物流。

8、经盘点后的'物资，仓管员应视其情况存放，并办理相关手续。

9、领用物资时应由领用人凭订单，经本部门主管批准后，方可到仓库物资。成品发货时，必须凭审核无误的《发货单》发货。

10、物资入库或发放后，仓管员应保管好发货单，并及时登记物卡，并在系统中及时更新数据。

11、登记物卡时做到字迹清晰、内容完整，并坚持日清日结，凭单记账，不跨月记账。

12、仓管员每周应列印物资收发结存表，并与实物及帐卡核对准确。

13、仓管员应随时搞好仓库的清洁卫生，注意通风防潮状况，检查物资的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象应立即上报。

14、仓库管理员应对仓库的储位情况熟悉掌握。如有储位不足或超储积压现象发生，及时报告。

15、在入库检查是发现的不合格品，必须当场退回供应商。

16、要按时上报各类呆废物资，并按规定处理。

17、仓管员要定期盘点，并编列盘点报表，出现盘点异常，及时上报。

18、定时巡视仓库的库存商品，仓库卫生、动力资源、设施设备等，发现异常及时处理和上报。

19、要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。

20、每个月末仓库主管应对仓库工作进行考评，不断发现问题和解决问题。

第四条：货物搬运管理

1、尽量使用搬运工具。

2、确保人身和物资安全。

3、对不同物资采用不同的搬运方式。

4、搬运前，安全管理部门应根据装卸物品的性质和环境，制定安全防护措施，向作业部门下达《安全注意事项通知书》，在安全措施没有落实的情况下，不得安排作业。

5、物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。

6、严格禁止包装破漏的货物发出，发货小组要认真把关。

7、发现化学性质、防护或灭火方法相互抵触的化学危险物品，立即上报。没有得到许可的情况下不得作业。

8、尽量减少搬运次数。

第五条：存货管理

1、仓管人员必须严格检查进仓商品的规格、质量和数量。发现与入库单商的数量、规格、质量不符合要求的，应拒绝进仓，并上报异常处理。

2、经办理验收手续进仓的物资，必须填制《商品、物流进仓验收单》，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责。

3、各部门领用物资必须凭订单领取物资。

4、物资出库，必须办理出库手续，并验明物资的规格、数量、型号，经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记账并送财务部一份销账。

5、仓管人员应对各项物资设立“购、入、存、发货卡”。及时，反映物资的增减变化，做到帐、物、卡三相符。

6、仓管人员应定期盘点库存物资，发现升溢或者损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制《物品盘盈、盘亏报告表》，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份办理调账。

第六条：发货管理

1、物流部接到《物流作业单》时，经办人员应依作业列明的商品数量、规格、型号等信息发货，内容不明确的上报确认。

2、在交付货物之前，物流部应通知客户或者收货人。

3、商品交运时，收发货人应双签《承运交接表》，并存根，定期交与财务部。

4、客户要求自提、自运的商品，物流部应先同财务部门确认收款后才能发货，交予提货人。

5、成品装载后，承运人在《发运单》上签字确认。

6、物流部应在结关前将商品发货出库，以减少额外费用。

7、发票存根联与开剩的发票则汇总交与财务部。

8、物流部应将《承运交接表》的签收回联及发票存根，汇总交到财务部门整理付款。

10、物流部审核运费时，应在系统中检查订单的配送时效、订单是否完结等事项，是否违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。

11、仓储人员审核发货清单、承运交接表审核无误后，依清单信息发货。

第七条：运输管理

一、运输负责制

1、货物由境外产地至国内保税仓的运输，由供应商和采购部负责。

2、货物在国内保税仓库之间的调运，由采购部门提出，经物流部同意，报供应链中心总监批准后下达执行。

3、国内保税仓库至消费者的货物运输，由物流部门安排配送。

4、货物由国内保税仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货运运输及运输途中货物损失。特殊情况，由经销商出，报市场部准后，货物运输由物流部负责运输。

二、运输方式的选择在保证货物按时到达的前提下，选择水路、铁路、公路、空运、高铁等运输方式性价比高的方式。

三、货运车辆与司机的公司制度和奖罚制度

（1）车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见、绩效考核等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处理。

（2）车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚500元，造成后果由司机本人承担。

（3）车辆除执行委派任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严处罚。

（4）车辆行驶过程中严格按照国家交通规章法规行车，违反交通法规造成事故和违章责任由驾驶人员负责处理，并根据具体情况予以处理，严重者撤职。

四、第三方物流公司的选择

a）在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力，注册资金不少于100万人民币。

b）遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

c）从业时间3年以上，成功承接过相关业务不少于三例。

d）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

e）有完善的提货、仓储、运输、增值服务操作流程。

f）物流所需费用比较合理。

g）能及时提供商品在物流各环节的信息。

h）商品在物流环节丢失或损坏，能及时处理赔偿相关事件。

五、合同的签订

1、运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。

2、运输合同由运输业务发生的主管人员签订，由总经理审批。

3、物流部主管直接负责的运输任务所设计的运输合同。

4、合同执行完毕后，由签订人填写《运输合同》。

第八条：物流成本管理制度

1、做好各种定额工作，要求完整、齐全，达到先进水平。

2、制定物流计划价格，力求合理、稳定。一般在一年内不变，但每年要结合实际情况调价一次，减少价差。

3、整理原始记录，做好统计工作，要求凭证完备，数据准确，报表及时。

4、配备好计量装置和流量仪表，要求计量科学、数字准确、计费合理。

5、建立物流财产物资管理制度，要求收发有凭证，仓储有记录，出库有控制，盘存有制度，保证帐、货、卡相符。

第九条：考核办法

1、仓库人员没按要求验收入库的，每次罚款50元。

2、产品及材料出库手续不齐全，当事人每次罚款100元。

3、售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务对于当事人罚款50元，第二个月仍未追回的赔偿产品原值。

4、发出商品和物资办理结算不及时，超过一个月的每一笔业务对于当事人罚款100元，超过2个月的停发工资。

5、委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

6、产品出库检查出现失误，造成的直接经济损失由当事人承担主要责任，上级管理人员承担连带责任。

7、在库的商品出现库存商品数量缺失造成的直接经济损失由当事人赔偿。

物流公司规章制度 篇四

操作部是快递公司货物包裹、快件等进出、分拣、包装加工、数据统计等的物流基地是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、高效、持续的运作和管理特制定本制度

一、部门规章制度

1、热爱公司、热爱中转部尽忠职守。

2、遵守公司各项章程。

3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私。

4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为。

5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压。

6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系。

7、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映。

8、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣。

9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰。

10、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在上班时间吃零食不准在公司转运部抽烟。

11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊。

12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了。

13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗。

14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假次日上班后补齐假条同时附上医生证明或病历事假须提前一天向部门经理书面提出申请经同意后方可请假。

15、职员辞职须提前一个月提出书面申请经上级领导批准且工作交接清楚后方可办理离职手续。

16、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作。

17、转运部管理人员须注意自身涵养以身作则领导员工同舟共济增强团队精神建设提高工作情绪。

18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知上级。

二、转运部办公用具管理办法

1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约员工要爱惜公物、物尽其用反对奢侈和浪费。

2、文具及纸张统一领取按需分配领取责任人明确。

3、公司及转运部公物不得挪作私用不得擅自动用或取用未经上级领导批准不得起用。

4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传真不准私用。

5、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”。

6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来记录下来电者姓名、电话号码来电目的及其他信息。不要着急耐心听对方讲话如果对方的话不太理解可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上写明应接电话人姓名来电者电话号码等最后是记录者的签名。

7、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门其他人员不得私自处理。

8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备。

9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁并做好交接记录。

10、文件是公司及转运部的重要计划或决策涉及公司机密的须注意保密工作非相关人员不得随意翻阅文件。

11、文件的传阅及交接须及时做好记录。

12、其他管理办法按公司章程处理。

三、转运部操作流程

1、提货领取提货计划单----出车----提取动作----卸车快递公司规章制度。

2、操作卸车----进港扫描----分拣----出港扫描----包装----装车。

3、出货装车----领取出港单据----出车----关联单位的签收回执。

四、转运部各岗位工作职责

一经理

1、直接向总经理负责。

2、维续转运部的正常运作。

3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的工作方式。

4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉。

5、本部门突发事件的处理。

6、做好各种数据的统计和分析。

7、合理化人员的分配和管理。

8、转运部办公环境和工作态度的维护监督。

9、本部门单据和员工考勤的审核。

10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行。

11、制定本部门培训计划及培训事宜。

12、遵守公司及转运部的各项章程。

13、随时跟踪反馈工作事宜。

二协理

1、直接向经理负责。

2、维续转运部本班的正常运作。

3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成。

4、组织协调货物进出港高效作业。

5、本班各种数据及员工考勤的统计记录。

6、本班突发事件的处理。

7、特急件、急件、限时件的特殊处理。

8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续。

9、本班与外界的联络沟通。

10、遵守公司及转运部的各项规章制度。

11、上级领导安排的其他工作。

12、与上、下班协理进行工作交接并做好交接记录。

三内务

1、提货通知的处理记录、传达等。

2、公司MIS系统及OA平台的操作收、发邮件等。

3、异常货物的处理。

4、各种数据的入录、上传及保存。

5、转件的处理。

6、特急件、急件、限时件的特殊处理。

7、资料的记录、分类详细、真实。

8、电脑的维护保持电脑的正常运行。

9、遵守公司及转运部的各项规章制度。

10、上级领导安排的其他工作。

11、与上、下班内务进行工作交接并做好交接记录。

四操作员

1、进出港货物的扫描准确、快速。

2、不良货物的处理安全。

3、货物的分拣准确、快速、安全。

4、货物的包装安全、快速。

5、办公用具的使用正确、维护。

6、办公设备、设施的使用正确、安全。

7、工作区域的维护清洁、安全。

8、特急件、急件、限时件的特殊处理。

9、需要协助的相关工作。

10、遵守公司及转运部的各项规章制度。

11、上级领导安排的其他工作。

五搬运工

1、货物的搬运准确、安全、快速。

2、特急件、急件、限时件的特殊处理。

3、需要协助的相关工作。

4、遵守公司及转运部的各项规章制度。

5、上级领导安排的其他工作六押车员。

1、配合驾驶员做好提货、出货等工作。

2、保证所押车辆中的货物的数量、安全。

3、保存所押车辆中的各种单据。

4、提醒驾驶员行车安全。

5、所押车辆在提货、出货动作中的异常处理。

6、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况必须做到准确、安全。

7、所押车辆在途中如发生故障或堵车等原因应及时向转运部报告并做好应急工作。

8、装卸货物时应注意装卸顺序、数量及装卸地点等-快递公司规章制度。

9、特急件、急件、限时件的特殊处理。

10、货物签收回执的交接。

11、需要协助的相关工作。

12、遵守公司及转运部的各项规章制度。

13、上级领导安排的其他工作。

七驾驶员

1、遵守公司及转运部的各项规章制度。

2、遵守国家及地方的各项法律法规。

3、维护所行驶车辆的良好运行。

4、车辆的日常清洗、加油、保养或报修。

5、保证自身各项证件的有效使用。

6、爱护车辆做到车容整洁、雨后必须马上做好清洁整理工作出车前做到三查在途中做好例保做好各项维护记录。

7、备好管好随车工具便于出车时应急使用。

8、正常驾驶车辆预防车辆事故。

9、严禁酒后行驶、疲劳驾驶。

10、严禁驾驶员开车回家或办私事严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。

11、车辆在工作中的异常处理。

12、各种车辆行驶票据的保存、记录及报销。

13、提货、出货的。相关工作。

14、车辆进、出港要及时做好各项记录。

15、途中车辆发生故障时应迅速排除若自身无法修复时应立即向转运部报告。

16、中途堵车或因其他原因不能及时到达目的地时应立即向转运部报告。

17、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况必须做到准确、安全。

18、对车辆上的人员、货物的安全负责。

19、驶员在所行驶的线路中应控制运输成本注重资源节约。

20、对车辆交接的及时记录。

21、货物签收回执的交接。

22、需要协助的相关工作。

23、上、下班的各项交接事宜。

24、上级领导安排的其他工作快递转运部全体职员须遵守公司及转运部各项章程。勤策勤力通力合作以转运部团队为主努力做好各项工作发挥自身的最大精力为转运部作出最大的贡献。

物流公司规章制度 篇五

搞好物流管理不仅仅是库管员的职责，而是每位员工义不容辞的职责。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门带给真实可靠的数据，特制定本规定。

一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》资料。

二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。

三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。

四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字；对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一职责人签发《工作派遣单》发货。

总厂签发人：江兆坤

放大架签发人：刘元春

五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位职责制考核分10分（合格率98%，每差一件罚5元）。

六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位职责制考核分20分（每张单据开的不标准的罚5元），造成经济损失的按损失金额给予赔偿。

七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位职责制考核分（每有一张单据名称不符的罚5元）。

八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位职责制考核分。

九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》；已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。

十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件；营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件；质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行职责追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣职责人岗位职责制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回；外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到职责人的自己赔偿。

十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣职责人岗位职责制考核分10分。

十三、有关单据的要求：

1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人（送货人）和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。

2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量（吨或千克）核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。

3、生产投料单（下料《工作令》），需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程（工序流转库）。

4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。

5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人（入库人）签字。本单一式四联同第4条。

6、加工流程单（工序加工单）由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工状况。

7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根（白)，二联为记账联（红），三联为随货同行联（蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人），四联为车间主任(绿），五联仓库。

工具库出入库单同上。

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